北京3月14日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第11次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司（簡稱“柏誠股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第48家企業(yè)。

柏誠股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葛馨、宋建洪。這是中信證券今年保薦成功的第8.5單IPO項目。此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司過會；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會。2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會。3月13日，中信證券與中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算）。

(資料圖)

柏誠股份主要專注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項目提供專業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。公司為高科技產(chǎn)業(yè)客戶提供包括工業(yè)潔凈室和生物潔凈室的項目規(guī)劃及設計方案深化、采購、系統(tǒng)集成、二次配、運行維護等全方位一站式潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案。

截至招股說明書簽署日，柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司持有柏誠股份26,000.00萬股股份，占柏誠股份股本總額的66.24%，是公司的控股股東。過建廷直接持有柏誠股份25.48%股權(quán)，通過柏盈控股間接持有柏誠股份63.92%股權(quán)，通過無錫榮基間接持有柏誠股份0.13%股權(quán)，為柏誠股份實際控制人。

柏誠股份本次擬在上交所主板發(fā)行股票的數(shù)量為不超過13,083.3333萬股（不超過發(fā)行后總股本的25.00%），本次發(fā)行的股票全部為新股，公司股東不公開發(fā)售股份。

柏誠股份擬募集資金47,027.45萬元，分別用于裝配式機電模塊生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設項目（注）、裝配式模塊化生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合報告期內(nèi)發(fā)行人主要競爭對手的收入及利潤、核心技術(shù)及競爭力、市場占有率、行業(yè)規(guī)模及增長等情況，說明發(fā)行人是否規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性，以及招股說明書中披露的“領先企業(yè)”相關表述是否準確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請保薦代表人結(jié)合報告期內(nèi)主營業(yè)務成本構(gòu)成、往來款項、經(jīng)營活動現(xiàn)金流等情況，就發(fā)行人與履約進度相關的內(nèi)部控制制度設計、執(zhí)行情況和履約進度確認的合理性、準確性，以及確認項目完工時點的依據(jù)和準確性，說明核查過程并發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人結(jié)合報告期內(nèi)主營業(yè)務成本中項目物資、分包成本與采購中項目物資、分包采購情況，說明相關差異的合理性，以及項目履約進度確認的準確性。請保薦人和申報會計師說明具體的核查過程并發(fā)表明確核查意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：